內部審計工作制度

第一條  根據審計工作的需要，要有有關部門按時報送的有關財務報表，計劃、預算、合同、協議、會議紀要等資料。

第二條  審查帳表、憑證，查驗資金和財產，索取有關文件、資料等證明材料，對審計涉及的有關事項進行調查。

第三條  對阻撓、破壞審計工作及拒絕提供有關資料的部門和個人，有權向總經理提出追究有關部們人員責任的建議。

第四條  審計過程中發現的重擔事項有權直接向總經理報告。

第五條  提出改進管理、改善和加強內部控制制度，提高經濟效益的建議，以及糾正、處理違反財經法紀行為的意見。

第六條  督促被審計部門執行審計意見和審計決定，檢查審計結論的落實情況。